MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE LA FISCALITE

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Identifier les obligations fiscales de l’entreprise
• Traiter les opérations relatives à la TVA 
• Réaliser les traitements fiscaux nécessaires à la détermination du résultat
• Traitement particulier du régime d’imposition des TPE

Jour 1 - Matin (3,5 heures)

IDENTIFIER LES OBLIGATIONS FISCALES DE L’ENTREPRISE
Identifier les différents régimes fiscaux
 

Etablir un échéancier des obligations fiscales
Réaliser une démarche de veille fiscale

Jour 1 - Après-midi (3,5 heures)

TRAITER LES OPERATIONS RELATIVES A LA TVA

Principes généraux de la TVA

Obligations déclaratives des assujettis
Les règles de TVA Intracommunautaire et la TVA sur l’Importation

Régime de TVA intracommunautaire

TVA A L’IMPORTATION (les règles applicables à partir 1er janvier 2022)

Comprendre le mécanisme de TVA
Calculer et contrôler les opérations de TVA
Etablir une déclaration de TVA

Jour 2 - Matin (3,5 heures)

RÉALISER LES PRINCIPAUX TRAITEMENTS FISCAUX NECESSAIRES A LA DETERMINATION DU RESULTAT
Définir le champ d’application des impôts sur les résultats
Réaliser les principaux traitements fiscaux nécessaires à la détermination du résultat
Définition du résultat fiscal
Les règles applicables pour la détermination du résultat fiscal
Calcul du résultat fiscal

Jour 2 - Après-midi (3,5 heures)

TRAITEMENT PARTICULIER DU RÉGIME D’IMPOSITION DES TPE
Les régimes d’impositions des TPE
Plafonds de chiffre d'affaires des différents régimes d'imposition
Micro-entreprise
Les autres taxes et impôts

Jour 3 - Matin (3,5 heures)

ATELIER PRATIQUE Régimes d’imposition & Déclaration de la TVA (CAS PRATIQUE)
Les obligations fiscales de l’entreprise
Identifier Les Différents Régimes Fiscaux
Traiter Les Opérations Relatives A La Tva
Établir Une Déclaration De Tva Avec Les Opérations En France, Ue- Hors Ue.

Jour 3 - Après-midi (3,5 heures)

ATELIER PRATIQUE Détermination du résultat fiscal – (CAS PRATIQUE)
Les traitements fiscaux pour la détermination du résultat Fiscal
Détermination de l’assiette fiscale
Le traitement extracomptable des réintégrations et des déductions
Les autres taxes et impôts

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Salariés, Particuliers, Demandeurs d’emploi

Tout public

• Pédagogie active : alternance d’apports théoriques et pratiques ; mises en situation, travaux de groupe.
• Chaque participant dispose de supports de cours.

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• Pédagogie active : alternance d’apports théoriques et pratiques ; mises en situation, travaux de groupe
• Chaque participant dispose de supports de cours

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